内控主管（工程方向）(J15790)

职位描述

依托制药行业 GMP 及内控要求，搭建资产设备全流程风控体系，对设备采购、选型、招采、变更、验收、结算等各环节开展合规与成本管控，排查各类风险、规范供应商管理，实现设备投资合规、降本增效

工作职责

制度体系建设 设备内控体系与制度建设：

制定及修订工程设备采购、选型准入、URS 审核、设备变更、验收结算等内控管理制度与流程模板；结合制药行业 GMP 规范、设备行业标准，建立设备全流程风控标准并落地执行。

全流程审核

设备全流程内控审核：

负责基建技改、车间净化、公用工程、工艺配套等所有工程类设备的立项概算、投资测算、URS 技术文件、招标技术条款、采购文件、合同条款、变更签证、进度款、结算款全节点合规性、技术性、经济性审核。

招采技术审核 设备招采与技术合规审核：

审核设备招标技术参数、配置清单、品牌选型，排查倾向性、排他性、量身定制条款，杜绝变相指定品牌、设置技术壁垒；参与设备询比价、招标、清标工作，研判报价合理性、配置匹配性，识别高价虚标、拆分采购、围标串标等风险。

供应商管理

供应商准入与设备资质管控：

负责工程设备类供应商资质尽调、入库审核、履约能力评估；建立合格设备供应商资源库，梳理设备品牌、参数、价格台账，规范供应商准入、考评与淘汰机制。

变更造价管控 设备变更、现场签证及造价管控：

审核设备配置变更、型号替换、增补辅材、安装配套签证的必要性与计价合理性；严控设备超配、重复采购、不必要变更增量，从源头控制设备投资无效支出。

结算成本复盘 设备验收、结算与成本复盘：

参与设备到货验收、安装调试验收、竣工资料审核；负责设备类项目结算复审、价格对标、工程量及配置复核；沉淀设备历史采购价格、技术参数指标，建立设备数据库，支撑后续项目概算与降本管控。

风控审计自查 内控审计与风险自查：

开展工程设备采购领域专项内控检查、流程穿行测试，梳理采购、选型、验收、付款各环节风险点，出具风控自查报告，跟踪问题整改闭环，完善防控措施。

任职要求

教育背景

本科及以上学历，机械设计、设备工程、土木工程、工程造价、自动化、财务等相关专业；

工作经验

5 年及以上制药 / 生物医药 / 精细化工行业工程设备、公用工程设备招采、内控、审计、造价管理经验；

从业资格 持有注册造价师、建造师、设备工程师等证书优先；

知识技能

熟悉制药厂净化空调、纯水 / 循环水、空压机、制冷机组、工艺配套等公用及工程设备技术参数与行业标准；

熟悉设备 URS 编制、招标采购流程、合同条款风控、设备变更及结算审核业务；

了解 GMP 合规要求、工程建设及设备安装验收规范，懂设备配置、市场行情及造价计价逻辑；

个人素质

原则性强、严谨细致，具备独立风控研判、多项目并行管控及文字报告撰写能力；