内控主管(J15979)

职位描述

职责类别 具体内容

风控矩阵体系建设 梳理研发系统临床业务全流程的内控风控矩阵，绘制并交付给内控经理；定期更新维护，确保矩阵与业务实际匹配。

业务赋能 围绕研发系统临床业务开展日常内控赋能工作，覆盖招采监督与结果汇报、业务需求沟通引导、业务系统上线内控评估、高风险岗位离岗审计等方向。

SOP 与管理机制推动 推动业务负责人主导 SOP 制定与流程优化；协同开展流程梳理、审批矩阵设计、关键风险点评估与控制措施落地。岗位定位于检查、监督与支持，不替代业务负责人对流程的所有权。

专项审阅与整改 对研发项目或流程开展专项审阅，识别具体问题并推动整改闭环。

部门支撑与汇报交付 支撑部门日常运转，定期向内控经理汇报工作进展与成果，主动补位、协同配合。

任职要求

任职资格

教育背景 本科及以上（硬性）；审计、财务、管理类或医药类相关专业优先。

工作经验 6-7 年以上内控/内审相关工作经验，要求具备扎实的内控/内审项目实操经验；须深入掌握研发领域相关临床研发行业、流程、项目运作、监管要求与典型风险。

从业资格 CIA / CISA 优先；GCP / GLP 为加分项。

知识技能 熟练运用内控工具（风控矩阵、SOP 建设、专项审阅方法）；熟悉临床研发业务流程、CRO/CDMO 管理、GCP/GLP/GMP 等医药合规要求；具备业务需求引导、跨部门沟通与培训能力；具备良好的报告撰写能力。

个人素质 学习能力强，能快速熟悉研发业务；性格外向，便于跨部门沟通与业务赋能；支持内控经理意识强，主动补位、协同配合；具备良好的沟通协调、分析判断能力；优秀的职业道德与职业操守；能接受出差。