内控主管(J30358)

职位描述

1. 建立和完善内控体系

- 协助建立和完善公司审计、风险与内控体系，确保其符合法律法规和公司政策。

- 制定和更新公司内控手册，确保其覆盖所有关键业务流程。

2. 审计与评估

- 按照公司计划组织开展审计项目，编制审计报告，并跟进审计整改落实情况。

- 开展公司内控自评和抽查评价工作，确保内控措施的有效性。

3. 制度维护与更新

- 负责公司制度的维护、修订及更新管理工作，确保制度的时效性和适用性。

- 定期更新《内控制度汇编》手册，确保其反映最新的业务需求和监管要求。

4. 流程优化

- 新建或优化现有流程，协同IT人员将流程通过OA系统进行管控。

- 对已有流程进行持续跟踪和改进，确保其符合最佳实践。

5. 风险评估与管理

- 组织内控问题的调研，分析调研结果，并提出改善方法和策略。

- 组织风险评估工作，开展防范指导的培训，编制并完善公司的风险库。

6. 文档管理

- 负责内部控制文档的整理和保管，确保文档的安全和完整性。

- 审计项目完成后，及时收集项目的文件材料并立卷、归档。

7. 其他职责

- 完成领导交付的其他相关工作，支持公司整体战略目标的实现。

任职要求

1. 教育背景

- 本科及以上学历，财务、会计、审计、经济管理等相关专业优先。

2. 工作经验

- 至少3-5年相关工作经验，其中2年以上审计或内控工作经验优先。

- 有上市公司或大型企业内控审计经验者优先。

3. 专业技能

- 熟悉国家相关政策、法规及公司内部管理制度。

- 熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件，具备一定的数据分析能力。

- 具备较强的逻辑分析能力和文字表达能力。

4. 个人素质

- 严格遵守职业道德，具备高度的责任感和保密意识。

- 具备良好的沟通、协调及管理能力，能够有效推动跨部门合作。

- 具备团队合作精神，能够在高压环境下保持冷静和专注。